一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************227
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂 | 20 | 218.0 | 超威强力洁厕精900g | 验收通过 | |
| 2 | 访客 平板拖把加厚100cm藏青色平板拖把 | 2 | 130.0 | 访客访客平板拖把加厚100cm藏青色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 胶棒得力(deli)36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 学生手工办公用品 P07093 | 2 | 76.0 | 得力/deli7093 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 漂白剂600g 多用途清洁剂 | 10 | 129.0 | 蓝月亮/Blue moon漂白剂600g | 验收通过 | |
| 5 | 海斯迪克 HKQS-102 扫把海斯迪克 HKQS-102 开丝硬毛塑料扫把 双龙开丝扫把头(配木杆)34cm毛宽 | 10 | 80.0 | 海斯迪克HKQS-102 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 3 | 255.0 | 公牛/BULLGN-605 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周永萍
