一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 独山县吴平兰文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************383
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年3月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液25KG 清洁厕所外墙瓷砖多用途清洁剂 1 135.0 斯铂格BGS-223 验收通过 2 得力 0020 金属圆头图钉/工字钉/10盒装 2 60.0 得力/deli0020 验收通过 3 现代美 961 商务办公磨砂杆签字笔/中性笔 红色/黑色 12支装 5 120.0 现代美961 验收通过 4 现代美 961 商务办公磨砂杆签字笔/中性笔 红色/黑色 12支装 5 120.0 现代美961 验收通过 5 得力 6916 中性笔替芯/铅芯 子弹头0.5 /黑色/红色 25 400.0 得力/deli6916 验收通过 6 得力 6916 中性笔替芯/铅芯 子弹头0.5 /黑色/红色 25 400.0 得力/deli6916 验收通过 7 得力 7102 24支/装21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 财会用品 2 40.0 得力/deli7102 验收通过 8 得力 8555 彩色长尾夹40只19mm 5#金属燕尾夹装订用品 1 10.0 得力/deli8555 验收通过 9 得力 8554 彩色长尾夹票夹 48只25mm 4#金属燕尾夹票据夹子 装订用品 4 80.0 得力/deli8554 验收通过 10 得力 8552 2#彩色长尾票夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)装订用品 2 40.0 得力/deli8552 验收通过 11 得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装订用品 2 50.0 得力/deli0018 验收通过 12 优智风 1012 镀镍防锈订书钉 24/6通用订书针 20 30.0 优智风1012 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆秀辉
